Profesional Junior Facturación Tiempo Completo NUEVO

Formación: Administrador de empresas, economista, contador, ingeniero industrial o ingeniero de sistemas, auxiliar contable.

Experiência:Mínimo 1 año.

Ciudad:Barranquilla.

Misión:Garantizar la facturación correcta y oportuna de los suministros asignados, así como analizarlos para determinar y realizar las acciones que se requieran para certificar una correcta facturación de suministros con o sin anomalía de facturación.

Funciones:

– Descargar diariamente las anomalías de facturación que el sistema OSF le asigna de manera automática, para su gestión
– Revisar la carga asignada por el sistema y organizar el trabajo de acuerdo con las prioridades definidas en la normativa vigente
– Analizar y resolver las anomalías de facturación de acuerdo con las casuísticas identificadas en el Documento Operativo Vigente y si existen nuevas documentarlas.
– Gestionar las ordenes de servicio y demás información que sea relevante para resolver las anomalías en tiempo y forma y de acuerdo con el Documento Operativo
– Re facturar y/o rectificar suministros que se requieran dentro de la gestión de las anomalías
– Identificar las causas de generación de anomalías y tipificarlas de acuerdo con lo estipulado en el Documento Operativo Vigente
– Calificar las fotografías de lectura que consulte en la resolución de las anomalías de facturación.
– Documentar casos atípicos que se le presenten en su gestión de anomalías e identificar las mejores prácticas para retroalimentación a responsables de procesos
– Comunicar cualquier incidencia que se presente en el sistema y que le impida realizar su trabajo con calidad
– Resolver la carga diaria asignada con la calidad y oportunidad requerida en el proceso.
– Tratar las anomalías asignadas en actimex
– Analizar los suministros asignados para determinar y realizar las acciones que se requieran para garantizar una correcta facturación de suministros con o sin anomalía de facturación.
– Realizar análisis de suministros asignados con el objetivo de normalizar su facturación.
– Análisis de suministros estimados asignados.
– Realizar pre-crítica de los suministros asignados
– Realizar mensualmente análisis de los totalizadores facturados en OSF, tomando como base el archivo facturación mensual generado por Analista Planificación Cobros
– Una vez Analista Planificación Cobros actualiza los archivos Información básica y Consumos facturados disponibles en una ruta pública después de facturados los totalizadores se inicial el análisis y consolidación de la información para envío a Soporte Técnicos de aquellos totalizadores que factures muy por encima o muy por debajo del promedio histórico y los consumos 0.
– Análisis de las irregularidades facturadas
– Recibir información de los Soporte Técnicos Territorial para analizar la facturación de los posibles totalizadores a refacturar
– Consolidar la información recibida de parte de Soportes Técnicos Territorial y se inicia el proceso de refacturación en OSF de los totalizadores que no facturen acorde al promedio o con consumo cero.

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